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2016年度决算公开

文章来源: 点击: 发布时间:2017-08-28 15:28:27

2016年部门决算基本情况说明
 
一、部门职责、机构设置、人员构成。
(一)部门职责、机构设置
        bet356苹果手机版_bet356周六提款要几天_bet356在线客服隶属于霞山区卫计局管理的公益二类事业单位,副科级。内设机构24个,其中行政管理机构9个,业务机构15个。主要担负宣传、执行《母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策;为卫生行政部门制定妇幼卫生相关法律、法规、政策和技术规范进行调研,提供科学依据和建议;了解、掌握全区妇女、儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定妇幼保健、生殖健康发展规划;负责对乡镇街道妇幼卫生工作的业务指导和咨询,组织开展妇幼保健领域的学术活动;负责本辖区儿童入托前健康体检及开展各类妇幼保健人员的业务培训和人才培养;组织开展妇幼卫生、生殖健康科学研究和调查,推广适宜技术和新技术等;负责全区妇幼卫生信息的收集、整理、分析和反馈,以及妇幼卫生信息系统的建设与管理工作;协助开展农村卫生、社区卫生相关工作,开设保健门诊;完成上级交办的其他任务等职能。
 (二)人员构成情况
        我单位的编制人数173人、实有在编在职人员164人、退休人员是56人。

二、关于预算执行情况分析
        2016年收入决算5855万元,2015年收入决算5494万元,比上年增加361万元,其中事业收入3187万元;2016年支出5621万元,2015年支出决算是5494万元,比上年增加127万元,2015年年初预算数4936万元,财政拨款支出4936万元,无增减。

三、“三公”经费支出说明
(1)2016年因公出国(境)费0万元。
(2)2016年公务接待费1.9万元,批次26批,人数为231人,2016年公务接待主要用于执行公务,开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2015年对比,增加0.6万元,主要因为我单位业务量增加,请专家指导工作增加,所以公务接待费增加。
(3)2016年公务用车运行费3.7万元,与2015年对比,减少2万元,主要因为是我单位下学校体检的次数减少,所以公务用车运行费减少。用车保有量3辆,主要用于完成日常工作以及学校体检、下乡服务等用途。

四、关于政府采购支出说明。
2016年本单位政府采购支出542万元,其中:政府采购1台彩色多普勒超声诊断仪193万元,视力筛查仪1台11.8万元,宫腔镜1台44.8万元,宫腔监测诊疗系统1台32.76万元,电脑等款259.64万元,医院财政采购支出主要用于保障医院正常运转,完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。

五、关于国有资产占用情况说明。
2016年车辆购置0万元,截止2016年12月31日止,医院共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;价值在200万元以上大型设备为0元。
六、关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2016年没有民生项目和重点支出项目。


2016年三公经费说明
 
(1)2016年因公出国(境)费0万元。
(2)2016年公务接待费1.9万元,批次26批,人数为231人,2016年公务接待主要用于执行公务,开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2015年对比,增加0.6万元,主要因为我单位业务量增加,请专家指导工作增加,所以公务接待费增加。
(3)2016年公务用车运行费3.7万元,与2015年对比,减少2万元,主要因为是我单位下学校体检的次数减少,所以公务用车运行费减少。用车保有量3辆,主要用于完成日常工作以及学校体检、下乡服务等用途。



表1   收入支出决算总表
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表2   收入决算表

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表3   支出决算表
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表4   财政拨款收入支出决算总表
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表5   一般公共预算财政拨款支出决算表\


表6   一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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表7   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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表8   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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